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芜湖市妇联2016年部门决算情况公开

芜湖市妇联wuhuwomen.org.cn2017-09-23来源:芜湖市妇联

芜湖市妇联2016年部门决算情况

一、  部门主要职能

市妇联目前共有办公室、发展部、组宣部、权益部、儿童部、妇儿工委办6个科室。当前和今后一个时期,市妇联将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中国妇女十一大和省妇女十二大提出的目标任务,切实履行代表和维护妇女合法权益、促进男女平等的基本职能,大力实施巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动和强基固本工程,团结动员全市广大妇女为打造皖江明珠、创新之城,全面建成小康社会努力奋斗。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,芜湖市妇联2016年度部门决算只包括市本级决算。与预算保持一致。

纳入芜湖市妇联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖市妇女联合会本级

2

……

三、市妇联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1181.00万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1181.00万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加234.59万元,增长24.79%,主要原因:一是增加春蕾捐款等其他收入支出154.93万元;二是由于人员和项目增加导致财政拨款收入增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1181.00万元,其中:财政拨款收入1026.08万元,占86.88%;其他收入154.92万元,占13.12%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计875.58万元,其中:基本支出298.90万元,占34.14%;项目支出576.68万元,占65.86%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1026.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1026.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加99.04万元,增长10.68%,主要原因:一是增加了人员经费收入支出;二是增加了项目经费收入支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1026.08万元,占本年收入的86.88%,一般公共预算财政拨款收入较2015年增加99.04万元,增长10.68%。主要原因:一是增加了人员经费收入支出;二是增加了项目经费收入支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出720.65万元,占本年支出的82.31%。与2015年相比,财政拨款支出减少202.34万元,降低21.92%。主要原因:一是减少拨付民强担保公司项目支出300万;二是增加了其他财政拨款支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为992.23万元,支出决算为720.65万元,完成年初预算的72.63%。决算数小于预算数的主要原因一是未按期拨付民强担保公司妇女创业担保贷款300万元担保资金。其中基本支出298.90万元,占41.48%;项目支出421.75万元,占58.52%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为701.64万元,支出决算为402.76万元,完成年初预算的57.40%,决算数小于预算数的主要原因是没有按年初预算拨付民强担保公司项目支出300万。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为167万元,支出决算数位166.97万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金支付延迟。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为122.61万元,支出决算为116.09万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是发生了人员经费变动。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100%

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.19万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的100%

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为11.59万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的100%

8、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为11.14万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出298.90万元,其中人员经费273.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费25.67万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市妇联2016年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度芜湖市妇联机关运行经费298.90万元,主要用于保障单位运行,用于人员经费和商品服务支出。

(二)政府采购情况。

2016年度芜湖市妇联政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231芜湖市妇联无公务车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市妇联按照指向明确、合理可行的原则,对省市妇女创业扶持转移支付资金项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金215万元。全年共组织对该项目进行了绩效自评,涉及财政资金215万元。评价结果显示项目实施效果显著:一是项目实施后妇女收入水平提高、产业发展规模达到实施方案设计要求;二是项目实施后带动妇女就业率、妇女儿童公共服务达到项目实施方案设计要求;三是项目实施后项目区生态环境明显改善;四是基层妇干工作意识、能力和水平大幅提高;五是各级妇联组织指导督查能力得到提升;六是妇女项目带动力和影响力得到彰显。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

联系方式:芜湖市妇联

政务公开热线:3872920   

政务公开电子邮箱:whsflgz2016@163.com

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